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索引号: 620822043/2020-02670 文号: 620822043/2020-02670
生成日期: 2020-05-20 关键字: 2020年预算
所属机构 商务局 发布机构: 商务局

商务局2020年预算公示

  一、部门职责

  商务局是县政府工作部门,主要职责是:

  1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策。拟订全县商务领域有关制度、政策和发展规划,提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。

  2.负责推进全县流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3.拟订全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  4.对拍卖、直销、汽车流通领域和旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理。承担全县商贸服务业的行业管理工作。

  5.承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责成品油市场等行业的监督管理。

  6.拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口管理工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  7.拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门组织实施和促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。

  8.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。组织全县产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  9.负责全县对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。

  10.负责组织实施各类商务交易会、展览会、展销会等活动。

  11.负责全县商务信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

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  13.承办县委、县政府和上级商务部门交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

  商务局属行政单位,下属县电子商务服务中心和县酒类商品管理局2个事业单位。本单位现有正式在职人员22人、计划内临时人员1人,共计23名在职人员。退休人员14人,退职人员1人,60年代精简退职人员1人,遗属供养人员4人。

  三、预算编制情况:

  2020年部门收入预算3685837.2元,较上年增加1778737.2元,增长93.2%。其中:一般公共预算财政拨款收入2532620元,占总收入的68.7%;上级补助收入(提前告知转移支付)600000元,占总收入的16.3%;上年结转资金553217.2元,占总收入的15%。上年结转资金为:国家电子商务进农村综合示范项目资金529837.2元,结转原因是项目尚未是实施结束;上年工会费和福利费23380元,2020年将按照原用途继续使用。

  2020年部门支出预算3685837.2元,其中:

  (一)基本支出

  个人部分预算2128420元,占支出预算的57.5%;较上年增加602620元,增长39.4%。

  (1)工资福利支出2099980元,其中:基本工资721220元,津贴补贴626730元,奖金60110元,机关事业单位基本养老保险缴费162000元,住房公积金114120元,其他工资福利支出415800元。(2)对个人和家庭的补助支出28440元。

  2、公用部分预算184200元,占支出预算的5%:较上年增加92900元,增长101.7%。主要变化原因是国家公车改革落实到位,财政增列机关单位公车改革参改人员交通补贴。

  机关运行经费安排184200元,其中:办公费13500元,水费2000元,电费8000元,邮电费2000元,公用取暖费15200元,差旅费15020元,公务接待费5280元,其他交通费5000元,工会费10160元,福利费18040元,其他商品和服务支出90000元。

  财政拨款“三公”经费预算5280元,占公用部分的2.8%,其中:公务招待费5280元,公务用车运行维护费0元。较上年减少220元,下降4%。主要变化原因是我局进一步压缩三公经费,坚持节俭办公,廉洁办事原则。

  (二)项目支出。项目支出预算820000元,占支出预算的22.2%;具体项目情况为:

  1.本级预算安排:(1)综合行政执法经费20000元,主要用于行政执法日常业务支出,所要达到的绩效目标是确保我县成品油市场、酒类批发市场、再生资源回收利用市场等商贸流通领域安全平稳运行;项目资金来源为一般公共预算拨款收入;(2)农村淘宝项目站点运营经费100000元,主要用于农村淘宝项目县级站点和村级站点正常运营、单位电子商务工作正?梗锏降募ㄐ勘晔亲龊门┐逄员暗缱由涛裥平楣ぷ鳎俳俳褐诙嘣鍪眨幌钅孔式鹄丛次话愎苍に悴钍杖搿#3)县电子商务公共服务中心运营经费100000元,主要用于县电子商务公共服务中心正常运营,所要达到的绩效目标是做好电子商务入驻企业孵化培育工作,使我县农产品上行电商上行销售额不断增长,促进全县经济发展;项目资金来源为一般公共预算拨款收入。.

  2.上级补助(提前告知转移支付)安排:疫情防控物资储备项目600000元,用于疫情防控物资储备基础设施建设。

  (三)上年结转。(1)国家电子商务进农村综合示范项目资金529837.2元(2)工会费和福利费23380元。以上结转资金将按原用途继续使用。

  四、部门绩效评价开展情况

  2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要有农村淘宝项目站点运营、县电子商务公共服务中心运营、综合行政执法,涉及申请一般公共预算拨款220000元,绩效评价方式为自评。

  五、政府采购预算编制情况

  2020年本部门政府采购预算总额5400元,主要采购品目为碎纸机2台、打印复印一体机2台。

  六、固定资产占用情况

  上年末固定资产金额为41.89万元。其中:办公用房110平方米,价值0.95万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值10.15万元。通用设备62台(套),价值30.72万元。专用设备2件,价值0.07万元。

  2020年拟采购固定资产约0.6万元,主要包括:(碎纸机0.3万元,打印复印一体机0.3万元)。

  七、专业名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

  2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.支出功能科目:201 13 01一般公共服务支出-商贸事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;208 05 05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。216 02 01商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行:反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出;216 02 02商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理:反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2020年部门预算表

附件下载:1收支预算总表.pdf
附件下载:2收入预算总表.pdf
附件下载:3支出预算总表.pdf
附件下载:4财政拨款收支预算总表.pdf
附件下载:5财政拨款支出预算表.pdf
附件下载:6一般公共预算基本支出表.pdf
附件下载:7“三公”经费预算情况表.pdf
附件下载:8政府采购(政府购买服务)预算表.pdf
附件下载:9政府性基金支出预算表.pdf

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