电竞比分网

今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822030/2020-02669 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字: 部门预算
所属机构 自然资源局 发布机构: 规划事务中心

规划事务中心2020年部门预算公示

            规划事务中心2020年部门预算编制说明

 

一、部门职责

规划事务中心是正科级事业单位,其主要职责;贯彻执行国家、省、市、县城乡规划管理的法律、法规和政策,研究拟定全县城乡规划、发展规划和年度计划并组织实施;负责县域城镇体系规划、县城总体规划和控制性详细规划与重点区段建设性详细规划的组织编制、审查报批和实施管理工作;负责乡镇总体规划和村庄建设规划的编制指导和实施监管工作;负责建设项目选址,参与重大建设项目的可行性研究和规划审批,核发《规划条件通知书》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》;负责界定建设用地范围,参与工程定位放线、建筑用地拨地定桩、出图,建设监督及竣工验收工作;负责城乡规划区各项规划、建设活动的监督检查。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

规划事务中心单位共0个内设机构,规划事务中心部门决算为本级决算。人员情况;规划事务中心核定编制9人,其中领导3人,事业工勤2人,专业技术4人,现有职工10人,其中;领导3人,专业技术5人,事业工勤2人。

三、预算编制情况:

2020收入合计3636078.00元,其中:

(一)一般公共预算收入

2020年部门预算收入3047641.00元,较上年3501807.00元减少454166.00元,下降)14.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入3047641.00元,占总收入的 10%;

(二)上年结转

上年结转资金588437.00元,占总收入的19.3%;上年结转资金主要为城乡规划编制项目资金,结转原因是项目实施已完成规划成果,等待市、县评审。

2020年部门支出合计3636078.00元,其中:

(一)基本支出

1、个人部分预算924681.00元,占支出预算的 30.34 %;较上年减少497126.00元,下降53.76%。

1)工资福利支出924681.00元,其中:基本工资332600.00元,津贴补贴214200.00元,奖金27720.00元,绩效工资0元,机关事业单位基本养老保险缴费74491.00元,住房公积金52100.00元。(2)对个人和家庭的补助支出0元,其中:退休费0元,抚恤金0元。

2、公用部分预算 42960.00元,占支出预算的1.41%:较上减少20360.00元,下降47.39%。主要变化原因是机构改革人员减少。

机关运行经费安排42960.00元,其中:办公费11600.00元,水费2000.00元,电费2000.00元,邮电费2000.00元,公用取暖费2000.00元,车辆运行维护费0元,差旅费8000.00元,公务接待费2400.00元,工会费4640.00元,福利费8320.00元。较上年63320.00减少20360.00元,下降47.39%。

财政拨款“三公”经费预算2400.00元,占公用部分的5.5 %,其中:公务招待费2400.00元,公务用车运行维护费0元。较上年减少1500.00元,下降62.5%。主要变化原因是机构改革人员减少。

(二)项目支出。项目支出2668437.00元,占支出的73.39%;具体项目情况为:

1.本级预算安排

1)国土规划编制费项目2000000.00元,主要依据甘肃省电竞比分网关于加强国土空间规划编制有关工作的通知。用途主要用于国土空间规划编制前期工作的启动,测绘等,测算标准12000.00/平方公里,所要达到的绩效目标完成国土空间规划前期测绘,勘测,成果图初设,委托代理业等工作;

2)县城基础设施配套费征收经费项目 80000.00元,主要依据(电竞比分网2017年第六次常委会关于加强征收县城区基础设施配套费有关问题的通知)。用途主要是工程验收,地形图测绘报告,第三方评估等资料费用。测算标准3000.00元/平方公里,所要达到的绩效目标工程竣工验收按标准足额征收城市基础设施配套费,上缴国库。

2.上年结转

上年结转资金588437.00元,为城乡规划编制项目资金。

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目5个,主要有国土空间规划项目,邵寨镇国土空间规划项目,独店镇国土空间规划项目,什字镇国土空间规划项目,朝那镇国土空间规划项目。涉及一般公共预算拨款2000000.00元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额11860.00元,主要采购品目为办公桌椅。

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为39.66万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值13.8万元,其他固定资产25.86万元。

2020年拟采购固定资产约2.07万元,主要包括:桌椅1.18万元,沙发(含茶几)0.89万元。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.212 02 01 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 6.208 05 05 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

 7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:1.收支预算总表 

2. 收入预算总表 

3.支出预算总表 

           4.财政拨款收支预算总表 

           5.财政拨款支出预算表 

           6.一般公共预算基本支出表 

           7."三公"经费预算情况表 

           8.政府性基金支出预算表 

           9.政府采购(政府购买服务)预算表

 

附件下载:1收支预算总表.xls
附件下载:2收入预算总表.xls
附件下载:3支出预算总表.xls
附件下载:4财政拨款收支预算总表.xls
附件下载:5一般公共预算基本支出表.xls
附件下载:6财政拨款支出预算表.xls
附件下载:7三公经费预算情况表.xls
附件下载:8政府性基金支出预算表2020.xls
附件下载:9政府采购(政府购买服务)预算表2020.xls

灵台发布

灵台发布

新浪微博

灵台电视台

新灵台APP