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今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822029/2020-02661 文号:
生成日期: 2020-05-20 关键字:
所属机构 农村农业局 发布机构:

农村能源发展中心2020年部门预算公开公示

        农村能源发展中心2020年部门预算编制说明

一、部门职责

农村能源能源发展中心是财政补助独立核算事业单位,其主要职责是负责全县能源开发、利用等工作。

二、机构设置及人员情况

(一)机关内设机构及人员情况

农村能源发展中心事业编制9个、现有在职职工13人,财政供养13人,退休1人.

(二)下属单位及人员情况。

三、预算编制情况:

2020年部门收入预算1350527元,较上年减少154428.74元,下降11.2%。其中:一般公共预算财政拨款收入1350527元,占总收入的100%。

2020年部门支出预算1350527元,其中:

(一)基本支出

    1、个人部分预算 1251307 元,占支出预算的92.7%;较上年减少134948.74元,下降10.8%。

    1)工资福利支出1251307元,其中:基本工资476960元,津贴补贴336740元,绩效工资30780元,机关事业单位基本养老保险缴费131087元,住房公积金70740元。

2、公用部分预算69220元,占支出预算的5.1%:较上年减少46174元,下降66.7%。主要变化原因是减少了项目经费。机关运行经费安排69220元,其中:办公费4000元,水费500元,电费1800元,邮电费5600元,公用取暖费3500元,车辆运行维护费0元,差旅费10000元,公务接待费2880元,工会费6290元,福利费11930元,其他交通费用22720元

财政拨款“三公”经费预算2880元,占公用部分的4.1%,其中:公务招待费2880元。

(二)项目支出。项目支出预算30000元,占支出预算的2.2%;具体项目情况为:

1.本级预算安排:沼气后续管理项目经费300001具体情况为:农村沼气维修维护15000元,农村新能源推广利用5000元,人员差费10000元

2.上级补助(提前告知转移支付)安排:项目0元。

四、部门绩效评价开展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要有1个项目涉及申请一般公共预算拨款30000元,绩效评价方式为自评。

五、政府采购预算编制情况

2020年本部门政府采购预算总额0元,无政府采购项目

六、固定资产占用情况

上年末固定资产金额为7.5万元。为家具用具和通用设备。

七、专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.支出功能科目公示按照本部门所列功能分类科目,按照2020年政府收支分类科目说明进行公示。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2020年部门预算表

附件下载:“三公”经费预算情况表.pdf
附件下载:9政府采购表.pdf
附件下载:财政拨款收支预算总表20200512105929.pdf
附件下载:财政拨款支出预算表.pdf
附件下载:收入预算总表20200512105848.pdf
附件下载:收支预算总表20200512105817.pdf
附件下载:一般公共预算基本支出表.pdf
附件下载:政府性基金支出预算表.pdf
附件下载:支出预算总表.pdf

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